您好,12月份正常做账,发票不用退回,一月份让对方给您开,红字发票和正确发票
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
老师,12月收到住宿普通发票数量开错了,金额没有变,1月想退回去重开,跨年已入账。新开的发票直接附在12月的凭证后面可以吗
老师好,7月已入账的固定资产,8月发现开票信息有误认证不了,发票退回重新开具,9月收到正确的发票,金蝶系统固定资产是卡片式录入,不调整折旧,请问账务还要处理吗?9月的发票附在什么凭证后面,谢谢!
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
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收到新的发票要红冲,再重新入账吗?这样汇算清缴时费用需要调整吗?
您好,做账 汇算清缴需要纳税调整
那不是要补交企业所得税了?
您好, 按应纳税所得额计算,多退少补
这样啊,我以为可以作为12月的费用不用调整了呢
那为什么预提的费用在汇算清缴前发票回来都可以税前扣除,这个重开的需要调整呢?
您好,我看错了,费用的不用调整,汇算清缴前回来发票就可以,我看成收入了
好的,那还需要红冲吗?还是直接附在12月的凭证后面就可以了
正规处理是红冲,也有直接贴在原来凭证后面的,这样就是不正规