老师你好！请问一下垫付挂靠公司支付的预交税款我挂在了应收账款科目，是不是需要调整到其他应收款款科目
同学，你好 嗯嗯，对的
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老师，您好，我想问一下我们是被挂靠方，我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款，做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人，收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目，我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
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老师你好！请问一下垫付挂靠公司支付的预交税款我挂在了应收账款科目，是不是需要调整到其他应收款款科目
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老师，请问可以销售业务挂（应收应付预收预付）往来科目。公司其他费用借款员工等都用（其他应付其他应收）科目。业务和其他分开可以吗？还是销售业务挂（应收应付），其他费用借款员工等挂（其他应收其他应付）。预收预付科目所有业务都要挂？
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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您好，请问当时记账把科目挂错了，收到A公司的借款，本应挂在“贷方：其他应付款”，放在应收款了，请问怎么调账？
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房地产公司不动产登记费会计分录
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1.20*4年1月初，甲公司取得乙公司90%，能够控制乙公司。当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元，公允价值为1050万元，差异是一项固定资产评估增值50万元，负债的公允价值等于账面价值，为2000万元。甲公司支付的合并对价包括：(1）银行存款700万元；(2）发行股票200万股，面值1元／股，市场价格1.3元／股；(3）无形资产账面余额500万元，累计摊销为200万，公允价值400万元。另外，支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元，其中，股本1800万元；资本公积（股本溢价）100万元，盈余公积180万元；未分配利润200万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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难道不是有货物进出口，市场上的流通货物都可以出口吗？
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老师，营业执照上面有货物进出口，是不是只要是商品都能出口，需要增加营业执照范围吗？
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老师，这个为什么要加上预付账款的金额
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老师您好，请问一下，公司法人没签劳动合同报销火车票，能抵扣进项税吗？
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老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
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其他都明白了，就是（1-20％）和（1+10％），为什么要用1呢？
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老师您好，想问下五险中只有医疗属于医保吗
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老师 老板用自己的钱给公司当备用金，以微信转账的形式 需要什么票据
粤公网安备 44030002003870号
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原分录做红字冲销再把正确的分录写上就可以了对吧？
或者直接那个科目有误冲销那个科目行吗？
就是，借：其他应收款 贷：应收账款
同学，你好 科目做错，一般直接用其他应收款冲销应收账款
这样是不是不能反应业务的来龙去脉呀？我做相反分录后再把正确分录写上是不是也对的啊？
同学，你好 恩，也可以的
老师你好！我公司20年1月份收到一个备注机械费的款项，我四月份接的账，年末才知道是股东借款，11月份法人给我写了一个证明但是没有借款合同我将预收款调入其他应付款，这样合适吗？
同学，你好 可以，有签字就行