你好,扣了就需要计提的。
老师,我们是小规模,去税务局代开专票的话,当时城建税和增值税已缴,下月申报的时候城建税要不要申报,还是可以0申报呢
我想请问一下,小规模纳税人如果在税务局申请了代开的专票,扣了增值税和城建税,但是教育费附加没有扣,是不需要扣还是季度申报的时候在申报扣款?
代开专票增值税和城建税当时已经扣款,需要计提吗 申报时是不是免税申报就好,不用再做计提和申报分录了吧
请问老师,小规模代开专票,开票时增值税和城建税就直接扣除了,申报附加税时是不是就不用申报城建税了,报表不显示数据
小规模纳税人增值税申报,没有开专票,都是免税,其他报表已经提交完了,那申报增值税的时候是不是打开直接保存就可以了?不需要填写了吧?
初会报名我是专科大数据与会计,报名所学专业有会计学,财务管理,其他我应该选哪个
大数据与会计选会计学还是其他
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
计提城建税就好了对吧,
你好,是的,是这样的。
季度申报的时候把代开的增值税收入和已经交过的税金填上了,附加就只有城建税。这个怎么做账呢 企业所得税申报怎么做账,
你好,城建税做计提和缴纳的分录就可以了,增值税需要做收入的分录。