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老师:请问一下我们是个体工商户,上个季度的税申报巳缴费了,现在领用发票说未抄税,去抄税汇总成功了,就是反写又说未申报,问税盘老师他说重新申报,如果我现在去把申报增值税作废了,重新申报,会不会在交税。

2021-01-09 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 21:41

上季度这个你说是4季度申报过??交过税了?没有问题还是这样,再去申报不需要交税,你交过了,不行就去税局大厅那边

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快账用户1254 追问 2021-01-09 21:43

就是本月申报2020年10-12月份,我们是定期定额户自行申报,他自动申报,申报后,我把税交了,现在领发票说未抄税,去抄税汇总成功,反写监控又显示未申报。

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快账用户1254 追问 2021-01-09 21:45

我现在重新申报是不是先把申报的作废后在申报

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齐红老师 解答 2021-01-09 21:46

是的,需要先申报作废之后重新申报,

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齐红老师 解答 2021-01-09 21:47

之前交过税原则是不需要再交税,你只需要增值税重新申报哈,经营所得个税不需要重新申报,

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齐红老师 解答 2021-01-09 21:47

不行话,不能清卡,你这个找下你税局那边看是这个强制给你清卡,还是这个先交税,后面多交申请退税,看你们那边咋处理,

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快账用户1254 追问 2021-01-09 22:04

谢谢你老师,我重新更正增值税后就可以了。老师在咨询一个问题,我们是个体工商户,不申报工资麻。每个季度系统自动申报,像我们这样需不需要每月注账

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齐红老师 解答 2021-01-09 22:12

你这个经营所得,是不是定期定额的?是可以不用做账,

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快账用户1254 追问 2021-01-09 22:13

对,定期定额户自行申报

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快账用户1254 追问 2021-01-09 22:15

我们不用做账都可以麻,我们是买来卖的。买材料没有取得正式发票,

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齐红老师 解答 2021-01-10 00:49

是,定期定额不用做账

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