演示账套

Q

老师，公司租用厂房一年，用于生产车间，装修费花了60000，会计分录怎么做？

2021-01-09 18:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-09 18:49

借待摊费用或者是预付账款-装修费的，贷其他应付款按月摊销走制造费用贷待摊费用或者是预付账款-装修费

快账用户5760 追问 2021-01-09 18:50

老师用管理费用行么？

齐红老师解答 2021-01-09 18:57

可以，这个可以，可以

快账用户5760 追问 2021-01-10 09:37

老师，这个六万，之前付了三万，我做了分录预付账款，贷银行存款，本次，我要怎么做分录？

齐红老师解答 2021-01-10 09:45

借待摊费用或者是预付账款-装修费贷预付账款 -装修公司明细不一样，按月摊销走制造费用贷待摊费用或者是预付账款-装修费 60000/租赁月份，装修完按你们剩下租期摊销

快账用户5760 追问 2021-01-10 09:56

没懂老师

没懂老师

齐红老师解答 2021-01-10 10:01

哪里没有懂？这个预付账款装修费是代替待摊费用了，这个待摊费用取消了，

快账用户5760 追问 2021-01-10 10:02

我这样分录对么老师

齐红老师解答 2021-01-10 10:02

你不懂那这个就换成其他应付款装修费贷预付账款 -装修公司按月摊销走制造费用贷其他应付款装修费60000/租赁月份那就这样

齐红老师解答 2021-01-10 10:03

是对的，你写是对的，是的，贷预付账款装修费15000 你们装修好，租期不到一年吧？？是按剩下租期摊销，要是租期只有8个月，那这个是60000/8这个是摊销金额，

快账用户5760 追问 2021-01-10 10:20

之前付的三万

之前付的三万

齐红老师解答 2021-01-10 10:28

其他应付款装修费挂是60000 贷预付账款装修公司 60000 ，

快账用户5760 追问 2021-01-10 10:30

不是付了三万么

齐红老师解答 2021-01-10 10:34

你付款3万做借预付账款装修费用三万贷银行三万

齐红老师解答 2021-01-10 10:35

忽略上面一条写错了，打错字了，忽略上一条，你付款3万做借预付账款装修公司三万贷银行三万

快账用户5760 追问 2021-01-10 10:41

那是我上个月份分录，我是想问这个月怎么做分录

齐红老师解答 2021-01-10 10:53

那你这个上个月做预付账款都是挂啥明细科目？？

快账用户5760 追问 2021-01-10 10:55

我上个月做的分录老师

我上个月做的分录老师

齐红老师解答 2021-01-10 11:04

借预付账款装修费，30000 贷付款吗，贷银行，没有付款，贷其他应付款-装修公司这个后面是挂公司不是挂装修费了，

快账用户5760 追问 2021-01-10 11:26

谢谢老师耐心回复，不才明白了

齐红老师解答 2021-01-10 11:36

好，我先回复别的学员了，

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