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老师,我想问问 税务UKey开票,是先输入不含税金额,然后 开票系统 再自动计算出 税额 吗?最后 含税金额 系统自动带出?

2021-01-08 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-08 20:23

您好 UKey开票,可以先输入不含税金额,然后 开票系统 再自动计算出 税额 最后含税金额系统自动带出

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快账用户8953 追问 2021-01-08 20:26

好的老师,那么如果我们公司跟供应商商定的合同报价是 含税价格,对应换算成 不含税单价 与 不含税金额 会存在 小数差异。应该怎么处理呢? 可以用 含税金额 ÷ (1 - 增值税税率)×增值税税率,算出 增值税税额(保留两位小数)。然后用 (含税价-增值税税额) 倒推出 不含税金额。这样可以吗? 这是不是 就是 一个开票的问题,双方约定好 开票 金额开多少,税额开多少,金额+税额=含税金额?可以这样理解吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 20:34

含税金额 ÷ (1%2B 增值税税率)×增值税税率  这里不应是减  这个是根据合同金额开具价税合计金额 不含税金额跟税额都是系统自动带入的

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快账用户8953 追问 2021-01-08 20:38

对的对的老师 是我写错 应该是 加号。可以直接在系统里输入价税合计金额吗?那开票系统计算的 不含税金额和税额 跟 合同上的不含税金额 和 税额 不会有尾差吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 20:38

可以直接在系统里输入价税合计金额  一般只开具一行的话 不会有差额 如果您合同计算准确的话

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快账用户8953 追问 2021-01-08 20:39

如果产生差额了 那应该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-08 20:40

按照发票金额为准啊

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快账用户8953 追问 2021-01-08 20:45

嗯 好的 谢谢 老师,那就是合同上约定的价格作为供应商开票的参考,以实际发票上的金额为准。我们保留两位小数,一般不会有尾差是吧?

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齐红老师 解答 2021-01-08 20:47

是的 保留两位小数,一般不会有尾差 再说了 开票系统有尾差是很正常的

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快账用户8953 追问 2021-01-08 20:49

我还怕有尾差 印花税又是按合同 不含税金额 作为税基计算的,这样可能数字就有出入了。

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齐红老师 解答 2021-01-08 20:51

印花税万分之三 四舍五入的小数点不影响啊

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快账用户8953 追问 2021-01-08 20:51

好的老师 我想太多了 周末愉快

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齐红老师 解答 2021-01-08 20:52

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

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快账用户8953 追问 2021-01-08 21:48

老师,合同中有 3种不同的商品,约定了合同总金额 和 每种商品的 总金额(每种商品总金额之和 等于 合同总金额),我们用合同总金额÷1.06 得出 总的不含税金额,用 每种商品总金额÷1.06 得出每种商品不含税金额,问题是:合同不含税总金额 和 每种商品不含税总金额 有0.01的尾差,这种怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-01-08 21:55

这个是系统造成的 没事的 按照发票就好了

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快账用户8953 追问 2021-01-08 21:57

是合同上 我们的计算 有尾差。那这个0.01就不用管了吗?就这样写吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 21:58

是的 总金额一致 不含税金额有点点误差 没事的

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您好 UKey开票,可以先输入不含税金额,然后 开票系统 再自动计算出 税额 最后含税金额系统自动带出
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