您好 UKey开票,可以先输入不含税金额,然后 开票系统 再自动计算出 税额 最后含税金额系统自动带出
老师,我想问问 税务UKey开票,是先输入不含税金额,然后 开票系统 再自动计算出 税额 吗?最后 含税金额 系统自动带出?
我们是餐饮行业,现在减按1%交增值税,系统自动带出来的销售收入金额和开票系统不相同,是不是需要自己手动修改?
小规模普票在开票系统上税率是3%的,但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的,和我开票不含税金额不一致,多出来的数据如何做账呢?
老师想问下,统计我们这一年开的发票,开发票超过500万自动升为一般纳税人,这个500是含税金额还是不含税金额
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
那这种办了法人资格证的给员工发节日福利个税是在公司和工资薪金合并申报还是别的渠道单独申报
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢,老师你的回复是这种价格一般都是去市场看的,计税基础怎么去市场看哦,没懂
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
好的老师,那么如果我们公司跟供应商商定的合同报价是 含税价格,对应换算成 不含税单价 与 不含税金额 会存在 小数差异。应该怎么处理呢? 可以用 含税金额 ÷ (1 - 增值税税率)×增值税税率,算出 增值税税额(保留两位小数)。然后用 (含税价-增值税税额) 倒推出 不含税金额。这样可以吗? 这是不是 就是 一个开票的问题,双方约定好 开票 金额开多少,税额开多少,金额+税额=含税金额?可以这样理解吗?
含税金额 ÷ (1%2B 增值税税率)×增值税税率 这里不应是减 这个是根据合同金额开具价税合计金额 不含税金额跟税额都是系统自动带入的
对的对的老师 是我写错 应该是 加号。可以直接在系统里输入价税合计金额吗?那开票系统计算的 不含税金额和税额 跟 合同上的不含税金额 和 税额 不会有尾差吗?
可以直接在系统里输入价税合计金额 一般只开具一行的话 不会有差额 如果您合同计算准确的话
如果产生差额了 那应该怎么处理呢?
按照发票金额为准啊
嗯 好的 谢谢 老师,那就是合同上约定的价格作为供应商开票的参考,以实际发票上的金额为准。我们保留两位小数,一般不会有尾差是吧?
是的 保留两位小数,一般不会有尾差 再说了 开票系统有尾差是很正常的
我还怕有尾差 印花税又是按合同 不含税金额 作为税基计算的,这样可能数字就有出入了。
印花税万分之三 四舍五入的小数点不影响啊
好的老师 我想太多了 周末愉快
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
老师,合同中有 3种不同的商品,约定了合同总金额 和 每种商品的 总金额(每种商品总金额之和 等于 合同总金额),我们用合同总金额÷1.06 得出 总的不含税金额,用 每种商品总金额÷1.06 得出每种商品不含税金额,问题是:合同不含税总金额 和 每种商品不含税总金额 有0.01的尾差,这种怎么处理呢?
这个是系统造成的 没事的 按照发票就好了
是合同上 我们的计算 有尾差。那这个0.01就不用管了吗?就这样写吗?
是的 总金额一致 不含税金额有点点误差 没事的