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我12月刚做的小规模税务登记,然后开了97万的票,今天申报的时候发现需要申报企业所得税季报,我不知道这个季报该如何报

2021-01-08 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-08 17:34

您好!季报根据你第四季度的利润表申报的。

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快账用户1137 追问 2021-01-08 17:35

也没有取得进项票,都是人工劳务费,个税12月估计报个30万

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快账用户1137 追问 2021-01-08 17:42

那我就利润60多万了

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齐红老师 解答 2021-01-08 17:50

根据你做账的利润表报,是多少就是多少哈

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快账用户1137 追问 2021-01-08 17:56

这个月会不会上企业所得税啊?

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齐红老师 解答 2021-01-08 18:13

1月份要申报上个季度的企业所得税的

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您好!季报根据你第四季度的利润表申报的。
2021-01-08
对的,是的,需要正常申报。
2023-01-05
你好,个税是在自然人扣缴客户端申报的,不是在电子税局,同学进入看下是否申报。
2022-01-16
对了,小规模的话不能填负数,你可以考虑在开票的时候申报。
2022-01-12
您好,这个可以随时填个数申报
2022-10-10
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