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老师,您好~ 想请问下个体户符合免税政策,但是发票开具的1%的发票,第四季度开了50w+的发票,本来免税的话就不需要交,但是报税的时候好像需要按照1%来缴纳税款,请问我应该怎么操作呢

老师,您好~  想请问下个体户符合免税政策,但是发票开具的1%的发票,第四季度开了50w+的发票,本来免税的话就不需要交,但是报税的时候好像需要按照1%来缴纳税款,请问我应该怎么操作呢
老师,您好~  想请问下个体户符合免税政策,但是发票开具的1%的发票,第四季度开了50w+的发票,本来免税的话就不需要交,但是报税的时候好像需要按照1%来缴纳税款,请问我应该怎么操作呢
2021-01-05 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-05 15:18

同学你好,看你的申报表是既申报了减税又申报了免税,试一下直接申报免税项目可以吗

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快账用户7042 追问 2021-01-05 15:23

不申报减税项目的话 ,本期应缴纳税额就是开票收入*3%。直接申报免税项目好像不行。

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齐红老师 解答 2021-01-05 15:31

这个数15850.95,增值税主表的减免税款可以直接填上吗?

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快账用户7042 追问 2021-01-05 15:33

填写不了,减免税款是系统自动填的 手动填写不了。

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齐红老师 解答 2021-01-05 15:37

电话咨询下当地的税务局,问问他们怎么处理合适吧。

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快账用户7042 追问 2021-01-05 16:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-05 16:32

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同学你好,看你的申报表是既申报了减税又申报了免税,试一下直接申报免税项目可以吗
2021-01-05
那你现在如实填写就行了,你之前有期末,现在你就把它填写到七处里面就行。
2022-07-10
没有办法,你税局要求,那这个必须开红字重新开免税了,
2021-03-04
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
你好,借银行存款贷主营业务收入就可以了,按照你发票来开就行,这个免税的税额不用管。
2022-07-07
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