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小规模纳税人季度开票额度超过了30万,开票税率1%,增值税申报表税率3%,要怎么申报增值税

2021-01-05 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 11:17

你好,填《增值税减免税申报明细表》和主表16行。 具体的可以查看此网址案例https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

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快账用户9585 追问 2021-01-05 11:19

网址打不开

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齐红老师 解答 2021-01-05 11:32

被平台隐藏几个字母了,你按照下面图片把网址补充一下

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你好,填《增值税减免税申报明细表》和主表16行。 具体的可以查看此网址案例https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A
2021-01-05
你好 1.3栏填写的不含税销售额 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表
2021-01-19
这个合计不含税销售额,填写1行,专票填写2行,普通发票填写3行,这个对应开1%这个不含税销售额*2%填写减征栏16栏或者是18栏,和减免表2.3.4列,第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2020-10-10
您好!在12栏填入不含税销售额。
2021-01-19
你好,填主表的第一栏及“未达起涨点销售额”栏
2021-01-19
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