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老师好,我想问一下收到供应商退回水泥款怎么做分录

2021-01-03 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-03 21:11

你好 你们退货了吗

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快账用户7687 追问 2021-01-03 21:11

没有,是退回多付的

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:11

之前做了预付吗 借银行存款贷预付账款

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快账用户7687 追问 2021-01-03 21:13

当时做借银行存款 借应付账款红字,行吗?去年的账,现在自己不懂了。

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:14

你好 当时用的应付帐款的可以

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快账用户7687 追问 2021-01-03 21:15

哦。这样处理是对的呀。那就好。

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:23

是的 冲你之前的往来可以的

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你好 你们退货了吗
2021-01-03
你好;     你们实际业务是发生的   多少金额的 。    是7.8万的话 那开票也不能 多开那么多哦   
2021-12-29
你好,那当时你支付的分录怎么做的?
2023-07-18
你好 借:银行存款 贷:应付账款
2022-05-31
您好 请问购入材料的时候分录怎么写的
2020-09-07
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