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老师您好,请教。我12月底收到一笔工程款,然后12月底开出发票,但是系统异常,只开了工程款的一半,剩余的一半在2021年的1月初开完。请问我要怎么入账申报增值税?

2021-01-01 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-01 10:19

你好 没有开出来的可以做无票收入的

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快账用户9840 追问 2021-01-01 10:21

下一个月申报增值税的时候呢?我上个月已经做了无票收入的部分,需要在申报表哪里填列

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齐红老师 解答 2021-01-01 10:22

下个月开了发票,你在无票收入填写负数,然后做开发票的。

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快账用户9840 追问 2021-01-01 10:42

下个月申报,开了发票的自动上报汇总了,我就在无票收入填写负数,这个操作就可以了对么

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齐红老师 解答 2021-01-01 10:49

你好 是的 事这么做的

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你好 没有开出来的可以做无票收入的
2021-01-01
同学你好 那没办法 没有进项要交税
2021-11-25
你好,可以做无票收入的,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本带贷工程施工。
2023-07-04
您好,可以红字冲回,但是不可以纳税调减的。2可以开1%
2021-05-19
你好,1可以 2.如果你还想开1%的就不能去调减
2021-05-20
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