Q
上个月报了人员工资，但是忘记做账了，这个有影响么，补到1月可以么？
2020-12-31 22:49
2020-12-31 22:56
你好，可以补到12月份，最好不要到2021年
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粤公网安备 44030002003870号
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补到12月，分录怎么做呢
计提和缴纳一起做么？
你好，是的先做计提，再发放，保证完整性
具体的分录怎么做呢
一笔计提一笔缴纳，然后说明是11月份的么
然后再做一笔12月份的缴纳么
是的，您之前月份有计提吗，一样就可以
之前都是零报
只有11月做了一笔工资
哦，等于没有账处理，这样吧明天我发你下工资的处理，今天没有现成的
好的，谢谢老师
老师，新年快乐
嗯嗯你也是，元旦快乐！