老师，我报所得税的时候我暂估了成本，那我的账也是这样暂估还是不用暂估，按照实际发生的来？后面成本票来了，入账就可以了？
您好 报所得税的时候暂估了成本，那账也是这样暂估 后面收到发票冲销暂估就好了
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主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗？我看之前人做的暂估没有踢税，这个暂估的时候暂估了30万，挂了暂估应付30万，后面开票了，我冲回成本30万，又按不含税入的成本，这样可以吗？正常暂估成本，要怎么做，一般都是挂账的
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老师，我报所得税的时候我暂估了成本，那我的账也是这样暂估还是不用暂估，按照实际发生的来？后面成本票来了，入账就可以了？
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老师我问一下暂估入库本年一共暂估5吨发票来了 6吨这样没有影响吧 同样是冲红暂估按实际发票入账入6吨就可以了
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老师，我十二月所属期的时候，暂估了成本，然后我只要汇算清缴前，把发票 拿过来冲掉暂估就可以了，是吧
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老师如果冲销之前暂估再按发票入账，那我库存不是多了那么的东西吗？那东西我实际已经暂估的时候结转成本了
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做呢？
借：主营业务成本 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估应付账款-某某单位
如果我当时暂估多了。现在是反方向冲吗？
当时暂估多 是相同分录红字冲回
老师，我的其他应付款金额很大，能和预付账款对冲吗？
预付账款的金额也很大
请问的同一家单位吗
不是一家单位
但是资产负债表上看不出是不是同一家单位
资产负债表看不出 但是万一税务查账 是会被发现的
主要是看报表不好看
报表不好看？请问什么原因？
之前会计做的，其他应付款100多万
一直挂在账上
算了，后面再慢慢调整吧。还有一个问题。我们付的劳务分包款黑对方公司，能直接入账到工资里面吗？没有票
是什么业务发生的？后期有款项的话 可以还款的啊
不需要还了，其实是未开票的收入，帮我看下外包款怎么入账
未开票的收入 那单位不想确认收入缴纳税金么
老师我的分包款怎么入账啊
是单位收到分包款 还是支付
是我们付给别的单位的分包款，让他们代付工资的，但是没有票。能入工资吗？
是给您单位的员工支付工资的么