进项税发票开错了上个月认证了,认证了,做进项税额抵扣,开了负数发票,做进项税额转出处理。最后按正常开具的专用发票抵扣进项税。
老师现在个体户申报生产经营成本的时候,系统显示差异大,系统按进项票提取是没有进项票成本是0,而我们申报的时候需要填写上成本,这该怎么处理呢
一次性支付一年门店租金,借方记长期待摊费用,若一次性只支付一个月的租金,计入管理费用-门店租金吗?一次性支付一个季度租金,还是计入长期待摊费用吗?
老师!请教:几个部门 分摊费用的分录该怎么做呢
本港鲜鱿加工开发票的商品和服务分类简称是什么
简易计税收到专票的账务处理?
老师房租没有发票,只有收据可以入帐吗?所得税汇算清缴需要调增吗?
电商公司做利润表的营业收入是按照付款金额计算还是发货金额计算 还是到帐金额计算呢
本公司承包一百多亩的种植土地,需要对外出租,如何做好宣传推广,需要一个宣传方案,懂得老师回答谢谢
老师房租没有发票如何入账?
3️新开的公司,现在4月,还没有开业,也没有做账,打算先做0申报,请问报什么税?
老师,是负数发票是这个月开的
这个月开具的,下月月初报税时,需要在增值税附表二中间部分,填写增值税进项税额转出的数据。
老师,我做账是做负数冲销吗
你们的采购的负数发票做账务处理时,分录是: 借:库存商品 (或原材料) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数