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老师,我们是一家小规模劳务公司,当月提供的劳务对方公司几个月后才能核算出给我们多少钱的劳务费,,核算出后我们根据他的数据再给对方开票,像这种情况该怎么做账务处理

2020-12-23 23:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 04:28

您好 按实际发生支出先归集成本费用,

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齐红老师 解答 2020-12-24 04:31

您好 正常你们应该有合同金额的 服务比如可以按完工百分比确认成本和收入

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快账用户5022 追问 2020-12-24 07:58

老师,按百分比确认了收入,增值税申报表怎么填?后期开了票又怎么处理

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齐红老师 解答 2020-12-24 08:00

你好 按实际销售额填写无票收入里  开发票时无票收入填写负数  

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快账用户5022 追问 2020-12-24 08:03

这个填写负数得到大厅填写吧

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齐红老师 解答 2020-12-24 08:04

你好 对的 自己申报不能通过  这个填写负数得到大厅填写申报

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您好 按实际发生支出先归集成本费用,
2020-12-24
您好,可以按权责发生制做暂估收入,也可以在开票时间确认收入
2020-12-24
你在没核算 出准确 数据前,你可以暂估入账,后面有差异再做调整。
2021-01-16
您好。 可以暂估成本的。发票过来的时候在冲销之前暂估的成本。 借:营业成本 贷:应付账款—**公司
2020-12-23
开票后确认收入,应交增值税等
2020-12-25
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