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小规模纳税人税务代的增值税专用发票不超过10万元，需要缴纳增值税吗？

2020-12-23 11:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-23 11:44

您好，需要缴纳增值税

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快账用户1149 追问 2020-12-23 11:55

是整个季度申报时，这个增值税需要申报吗？

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齐红老师 解答 2020-12-23 11:57

你好，也是需要申报的，已经交税的，递减就好

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快账用户1149 追问 2020-12-23 11:59

我知道代开的时候这笔增值税已经扣了，但这笔税实际上需不需要缴纳

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齐红老师 解答 2020-12-23 12:01

您好，不需要缴纳了的呢

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快账用户1149 追问 2020-12-23 12:10

这个销售额是不是不应该填在这里？

这个销售额是不是不应该填在这里？
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齐红老师 解答 2020-12-23 12:25

是的是填写在这里的

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快账用户1149 追问 2020-12-23 12:28

这需不需要填写在免税栏啊？

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齐红老师 解答 2020-12-23 15:07

代开专票预缴税额填列在第21栏“本期预缴税额”。不需要填写免税栏

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您好，需要缴纳增值税
2020-12-23
国家税务总局公告2019年第4号 按照《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，现将小规模纳税人月销售额10万元以下（含本数）免征增值税政策若干征管问题公告如下： 一、小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过10万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。
2021-01-18
同学你好，开了专票就是需要交税的；
2021-03-12
同学你好 这个要交税的
2021-03-29
同学你好！以前是10万元   现在是15万元       不用缴纳增值税的 只要没有开专票     开的都是普票的话
2021-09-12
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