请问，那个分录有：其他业务支出科目，但利润表没有这个科目，资产负债表期末数，左右两边不对等，刚好差其他业务科目这个数，这个该怎么调整才能使资产负债表左右平衡？
你其他业务支出要计入利润表的营业成本的
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请问一下，之前的会计把那个期初数设置成了负数，导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数，我从期初设置那里调整过来了，也试算平衡了，那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的？
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甘老师，还是刚才关于报表的问题，资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目，是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目，没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中，导致出现差额，就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额，所以后面出现差额？
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请问为什么别人导出的其他应付款账款期初余额有个科目是负数 我手动填到其他应收款借方之后，再导入凭证结转了之后资产负债表就变了，而且报表左边和右边同时增加的就是这个我手动填到其他应收款借方的科目的那个金额？
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请问，那个分录有：其他业务支出科目，但利润表没有这个科目，资产负债表期末数，左右两边不对等，刚好差其他业务科目这个数，这个该怎么调整才能使资产负债表左右平衡？
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我公司审计年度调整分录 借：应交税费 贷：其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目，这个怎么做？这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗？
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老师能具体点吗？分录怎么做？不是很懂
你这个其他业务支出也是你的成本啊，月末要结转到本年利润的，所以利润表的营业成本包含主营业务成本和其他业务支出的发生额的
结转分录不是自动生成吗？
那还需要这么结转？
自动生成的，那你看你的期末余额表，其他业务支出是不是有余额
没有余额
那你就是结转到了本年利润 是你的利润表的营业成本取数公式没有获取这个科目的发生额数据
麻烦你看清我第一次问的，我的利润表没有这个科目，我还如何取数？公式怎么改？改哪个科目的公式？
报表都出来了，肯定就是结转过，你看你第一个回答都在回答什么！
这个就是你的利润表吧，你的其他业务利润=其他业务收入贷方—其他业务支出的借方的
能不能回答问题前，对我报表数据核对后，再来回答？这个报表的数就是已经相减后的，分录也都给你看过，你稍微算下也知道这个报表数对不对！真的好浪费时间
不好意思，我看不到你的利润表公式的，你收入的数据也没有给我
我自己弄明白了，结转损益分录不是都有数据吗！还说没有给数据！
发出来的东西都不好看，那发出来还有什么意义！
不好意思，我只看到你结转分录里面的主营业务成本和其他业务支出，不知道其他业务收入，我就不知道你的其他业务利润是怎么计算的