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老师,我的问题是以前的会计建账时卡片的累计折旧和账面上实际的累计折旧差额199345.4,这个按他的账本数据走的话,卡片的已计提期间她入的有问题,我若按账本走,更改卡片已折旧期间倒算数据四舍五入后与账面差额70多的差额,若账面与卡片账相符的话,账面累计折旧就要手工冲红199345.4的差额,账面与卡片的累计折旧数据才能相等,若是更改卡片已折旧期间和账面累计折旧想付就要更改累计折旧期间,这样一来卡片累计折旧和账面累计折旧倒算的70多差额没法算,因为累计折旧期间不可能出现小数点,卡片的期初来自第一个图,账面的期初来自第二个期初,这个问题咋解决合适

老师,我的问题是以前的会计建账时卡片的累计折旧和账面上实际的累计折旧差额199345.4,这个按他的账本数据走的话,卡片的已计提期间她入的有问题,我若按账本走,更改卡片已折旧期间倒算数据四舍五入后与账面差额70多的差额,若账面与卡片账相符的话,账面累计折旧就要手工冲红199345.4的差额,账面与卡片的累计折旧数据才能相等,若是更改卡片已折旧期间和账面累计折旧想付就要更改累计折旧期间,这样一来卡片累计折旧和账面累计折旧倒算的70多差额没法算,因为累计折旧期间不可能出现小数点,卡片的期初来自第一个图,账面的期初来自第二个期初,这个问题咋解决合适
2020-12-21 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 12:58

两个方式,第一你就重新录入一个卡片,按照正确的金额去录入,那么生成的折旧就没有差额,第二个问题就是延续他之前的处理,那么后面这个差额部分,另外用一个分录来调整。

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快账用户8237 追问 2020-12-21 13:15

延续他的账,分录咋调整老师

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齐红老师 解答 2020-12-21 13:15

你这个差额是它自动计算的多了,还是少了。

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快账用户8237 追问 2020-12-21 13:15

我不想动他的账,更正来更正去

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快账用户8237 追问 2020-12-21 13:17

那老师意思是他手工时计提的多了,卡片少了,我借管理费用折旧费负数,贷累计折旧负数,不动卡片的数据是吗

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快账用户8237 追问 2020-12-21 14:06

自动计提少了

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齐红老师 解答 2020-12-21 15:42

如果说计提少了,你补计提 借,管理费用 贷,累计折旧

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