您好 没有收到纸质发票暂时不需要做账务处理
老师我们有张这个月的进账发票丢了咋整,系统里面能查到
老师我这个月在发票系统里查到一张开给我们的3万的进项发票但是我还没收到这张发票那我要入账吗?
老师,请问下别人给我们开的发票2020.12.14开票,我勾选发票系统里没有找到这张发票,我在税务系统发票查验平台查询有这张发票,我现在该怎么操作呢,我这个月要抵扣这张发票
老师,请问下别人给我们开的发票2020.12.14开票,我勾选发票系统里没有找到这张发票,我在税务系统发票查验平台查询有这张发票,我现在该怎么操作呢,我这个月要抵扣这张发票
老师,请问一下,别的公司开进来的进项,我们没有收到这张票,但是税务局那里有提示,我们怎么查询这张发票呢!
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
老师他这个3万是我们外包出去的3个月为期的技术服务费我收到发票后应该怎么做账还是让对方作废分月开1万过来?
请问是什么时候开始服务的
就是发票上的时间开始3个月 他一次性都开过来了
我的意思是对方什么时候开始提供技术服务
实际也是就是开发票的当月但是他把3个月的量都在第一个月开完了呀
你浪费我追问次数还没解答完的话没有好评
那可以先收发票 然后按月摊销入账
先计入劳务成本么
付款的时候 借:其他应付款 3 贷;银行存款 3 收到发票的时候 借:劳务成本 发票不含税金额/3 借:应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额 贷:其他应付款 发票不含税金额/3%2B税额 然后后面两个月分别写分录 借:劳务成本 发票不含税金额/3 贷:其他应付款 发票不含税金额/3
这个是应付账款吧?
你借贷不用写思路清楚了就好
用应付账款科目也可以 就是先收到发票入账 然后不含税金额按月摊销三个月 分别写分录 增值税进项税额一次性入账
怕麻烦的话可以当月一次性计入劳务成本吗
如果没有跨年 可以的 如果跨年了 还是分期计入比较合适
老师你为什么要优先计入其他应付款不太懂 是为了避免印花税吗
因为现在取消了待摊费用科目 通过其他应付款科目走账 以前是计入待摊费用科目的
那也应该是优先计入到应付账款呀
计入应付账款科目也可以的 或者预付账款
那我还不如让他重新开过来 我这样分开做账很麻烦 我每个月还要复印原来的发票把?
做个摊销表就好了 不需要复印发票