老师好，税务key里上报汇总反写后最好报税日期是11月30日，这个正常吗？我是小规模，记错季清卡了，刚又进去上报汇总，开票介面可进，但不知道能否开票。

老师好，税务key里上报汇总反写后最好报税日期是11月30日，这个正常吗？我是小规模，记错季清卡了，刚又进去上报汇总，开票介面可进，但不知道能否开票。

老师，在上海，我已经完成上报汇总-纳税申报，但是还没有反写清卡，但是进到开票软件里面怎么准备反写的时候怎么显示的开票截止日期是3.15号 数据报送起始日期2月1日 数据报送终止日期2.28日 最新报税日期又是1.31日？这个情况对吗？ 那我现在可以对1月的数据进行反写吗？

您好老师，我想咨询一下，我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票，然后我就去税务局找工作人员，工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间，得先申报才可将重复发票撤走”的提示， 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 ， 但是紧接着就出现了第二个问题：会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息，但营改增纳税人类型是应税货物劳务，无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】， 那我如何解决出现的这些问题啊，步骤是怎样的啊，老师

您好老师，有个个体户，开户的时候管户说月不能超8万，超了需要缴纳税种，我进去给其申报，应税额刚好是24万，那么问题来了，月8就是应税额吗？如果是，我手里还有其他个体户，应税额和当时就的月限额对应不起来，难道是我们自己记错了，问题2是，即便是应税额24万，我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种，这个和季45万有关系吗？就是管户定的8和系统的24都没有用是不是，只要不过45就行了。谢谢老师，以上讨论的是个体户问题，并非小规模。

老师好，这个月去做注销，公司是小规模的，这个月刚开了发票，企业所得税还没有报这个季度的。那做注销填报财务报表的时候是可以直接按照这个填写吗？（这个是我做完账以后在第六期里面显示的报表，应交税费有余额，不知道是否可以直接写在注销申报的里面）