老师 麻烦你帮我看一下我这张发票怎么写分录入账 麻烦老师说的详细点 谢谢
您好，您这笔是什么钱？是代缴社保的服务费吗？
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报溢入库和其他入库有什么区别
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
粤公网安备 44030002003870号
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这个钱是公司给库房的员工交的商业保险费
为员工购买的保险费可以记入到员工的福利费里面。
可是每个月都得交 员工福利费到年底不是得交企业所得税吗 我记管理费用办公费可不可以
老师我还有一个问题，这张发票是给5个人交的保险，每个月都要发票，但是我家个税申报只申报了法人和会计的，不包含这5个人，在这个个税申报上会不会有什么风险
保险是商业险是因为没给上社保吗？什么性质的保险？
肯定有风险，没有替这五个人申报个税
那如果我把这几个都申报个税不交保险可不可以 这样会有风险吗
企业应该要为员工上保险的，如果申报个税而没有保险的话，税务局很容易就会比对出来。
1.那上边的那个我计入办公费可不可以啊 ？ 2.我现在应该怎么办 ，他这是属于个人的，不想给员工交保险，你所说的风险我也排除不了啊
第一，我认为计入到办公费不合适，福利费只要不超过工资总额的14%是不用调增的，第二位员工缴纳保险是义务，如果不想缴纳就是违反义务，想降低风险就个税别申报这几个人就得了，尽量别在账上体现这几个人的信息。
我没体现这几个人，所以我想把这400元的费用计入办公费，一旦计入福利费，税务局不能查出来吗
那就计入办公费吧，就 别计入福利费了
老师 你说要是计入办公费，税务局能不能查出来啊，合理的解释是什么呢？
其实就这么说吧，只要正常报税，正常纳税，没人举报税务局也不会来查，真要是来查了 你计入办公费和福利费没啥区别。
1.老师 那你说咋办呢 你联系我计入福利费吗，万一真来查我怎么解释合适呢，真不知道咋办，关键是单位不给交保险 2.那是不是只要单位给员工交保险社保或者医保交其中一样就行啊
第一单位不给交保险产生的风险不是你能解决的，只能说做账的时候注意一下，你就记入到办公费吧按理说最少也要交养老医疗 的，这两个是主要险种