你好,有留抵那你这个就可以以后需要抵扣再去填的
老师,上期有20万的留抵税额,这期销项只有1000块,这期又交了280的服务费,附表四和明细哪里都填了抵减280,主表那里应纳税额是—280元,这种对不对呢?不对又该怎么填了
小规模纳税人发生一笔280元的税控盘,3月份账务处理如下: 借:管理费用 280 贷:银行存款280 紧接着做了一笔分录如下: 借:应交税费—应交增值税(减免税)280 借:管理费用280(红字) 在第一季度减免税明细表里填写了280,但是实际抵减额没有填写,数据为0。(因为本期不用纳税) 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢?分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师,增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣,这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗?之前有税控盘的服务费440没有抵扣,后面4月份开始没有填那个数据,我8月申报的时候又填了一个税控服务费280,等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了,这是怎么回事呀
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
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内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
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启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
哦,好的,那老师如果我填了的话会是那种情况了?
填了应纳税额出现负数是正常的
正常的话下期是不是就到留抵税额那边去了,和之前的留抵税额合计在一起了
是的,又会继续留抵。