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老师,上期有20万的留抵税额,这期销项只有1000块,这期又交了280的服务费,附表四和明细哪里都填了抵减280,主表那里应纳税额是—280元,这种对不对呢?不对又该怎么填了

2020-12-13 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-13 18:28

你好,有留抵那你这个就可以以后需要抵扣再去填的

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快账用户2766 追问 2020-12-13 18:29

哦,好的,那老师如果我填了的话会是那种情况了?

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:52

填了应纳税额出现负数是正常的

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快账用户2766 追问 2020-12-13 18:54

正常的话下期是不是就到留抵税额那边去了,和之前的留抵税额合计在一起了

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:57

是的,又会继续留抵。

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你好,有留抵那你这个就可以以后需要抵扣再去填的
2020-12-13
不需要交税,这个对应23栏和减免表和表4 不需要填写第4列,等后续需要交税的时候再填写就可以,不影响
2020-07-10
您好!需要缴纳增值税再抵减的。
2021-01-11
那你填写了本期发生然后有期末余额就可以 本期实际抵减不填写
2022-01-13
这个主表里一般是自动体现的
2023-08-09
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