Q
老师，第三方劳务派遣，差额征税，怎么开票呢
2020-12-10 13:45
2020-12-10 13:58
您好，在开票系统里选择差额，输入金额和工资，自动会计算好税款，比如开票1万，工资9000 那么差额的税就是1000的5个点，备注栏会体现差额征收9000
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老师好，小规模不是有季度30万的免税额度么，差额出来这部分还需要交税么？
您好，你是以差额的部分来算的，就是去掉工资后的那部分，没到30万，申报的时候是免增值税的，发票上会显示5个点交税，申报减免
对，我就是不清楚这里，如果我们季度收入50万，有40万是代发的工资。实际管理费就10万！那我们这个季度的10万到底需不需要缴纳增值税，麻烦老师解释下
这10万不需要交的，因为小规模一个季度30万以内免税的，你就只盯着差额的这10万，小于30万就免
这差额的10万，这个实际管理费才是你们的收入，收入一个季度不超过30万免增值税，那个40万的代发工资不是你们收入，只是代收代付而已。针对收入30万以内免税