你好,同学。 全额抵扣,负数,保存可能会存在保存不了的。
我想问下,在异地预缴的城建税和教育费产生的金额,在每月增值税申报表里,不能抵扣当月产生的城建税这些吗
请问一下我想问下,在异地预缴的城建税和教育费产生的金额,在每月增值税申报表里,不能抵扣当月产生的城建税这些吗
老师,我想问下,11月预缴的金额比本地申报的增值税金额大,增值税申报预缴税款是不是不能全部在当期抵减
本地申报应纳税额部分用预缴税款抵减,部分不用,这样异地预缴税款还有余额,那么不抵减的税金怎么入账?借未交增值税 贷银行存款,预缴税金在未交增值税借方有余额,现在缴纳又是计借方,这样不是留抵金额变大了吗?
老师,我想请问一下,这个增值税申报表是本月申报上月的,那这里的分次预缴税额,就是上月异地项目预缴增值税的金额吗?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
就是保存不了,该怎么办呢
不要抵扣完,抵扣一部分,不要让成负数
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。