#提问#老师，我们是卖空调的，我拉了两套空调放办公室用，该怎么做账?需要视同销售缴纳增值税么？然后做固定资产计提折旧对吧

你好同学，这个你做一个视同销售处理同学，或者是用购买的发票直接入固定资产去折旧也可以的

2020-12-09

借：固定资产清理122859.96-53495.2 　　　　累计折旧 53495.2 　　　　贷：固定资产 122859.96 借：银行存款90000%2B11700 贷：固定资产清理90000 应交税费11700 借：固定资产清理90000-（122859.96-53495.2 ）贷资产处置损益

2021-10-14

您好取得进项票计入固定资产后，那个票是直接拿来抵扣就可以了累计折旧是空调安装好的第二个月

2021-11-30

同学您好， 1、您进项税额需要抵扣的话，是需要调整的，不需要抵扣的话，可以不调整调整的话，借应交税费-应交这增值税（进项税额）贷固定资产，折旧额多计提的，借利润分配-未分配利润负数贷累计折旧负数

2021-05-28

假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 个月，累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。补充折旧的分录：借：以前年度损益调整 20000 贷：累计折旧 20000 然后，调整错误的报废分录：借：固定资产 20000 贷：固定资产清理 20000 处置变卖收到 1000 元（税后）时：借：银行存款 1000 贷：固定资产清理 1000 最后，将固定资产清理余额结转：借：营业外支出 19000 贷：固定资产清理 19000

2024-08-16

快账用户7862 追问 2020-12-09 12:40

这个货是我们大量进货的，发票都开在一起做了入库了，变成库存商品了。

齐红老师解答 2020-12-09 12:41

借：固定资产贷：库存商品，转出来对应的金额就可以，税不用，税是可以当进项的

快账用户7862 追问 2020-12-09 12:44

那就不需要申报增值税了，是吧

齐红老师解答 2020-12-09 12:47

你好同学，是的这个税不用再申报的

快账用户7862 追问 2020-12-09 12:49

好的，谢谢！

齐红老师解答 2020-12-09 12:49

不客气满意请同学五星好评

快账用户7862 追问 2020-12-09 12:50

老师，还有一种情况，我们把买来的空调出租给学校，是不是也应该这么做，入固定资产的价格应该是不含税的

齐红老师解答 2020-12-09 13:00

你好同学，是的也是信固定资产，是不含税的价的

快账用户7862 追问 2020-12-09 13:08

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-09 13:08

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