演示账套

Q

上月份交车辆保险。做了借:管理费用应交税费-进项货:库存现金。这个月老板又拿了这个保险的负数发票。我要怎么处理？

2020-12-08 20:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-08 20:56

您好原来分录不变，金额负数，附表二填写进项转出

快账用户7962 追问 2020-12-08 20:58

原分录写了的话我这月现金不对了

齐红老师解答 2020-12-08 21:01

您好是没有给退款吗？

快账用户7962 追问 2020-12-08 21:03

没有退款，又重新开一份红字的

齐红老师解答 2020-12-08 21:05

那你钱对不上了，是后面还有正确发票吗？

快账用户7962 追问 2020-12-08 21:08

又开了正确的

齐红老师解答 2020-12-08 21:10

这样写把库存现金用应付账款代替，就可以了

快账用户7962 追问 2020-12-08 21:12

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-08 21:13

您好不客气，祝工作学习愉快如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价

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