演示账套

老师您好问你个事呐一个物品我们维修费用5000，客户主管要我们报价12000开13点发票给他们公司，他们公司已经转账13560,问，那个主管的实际回扣我们要给多少他

2020-12-08 14:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-08 15:02

同学，你好这个需要你和对方协商的因为你们还涉及附加税，企业所得税这些

快账用户6295 追问 2020-12-08 15:05

一般都是转了13560元，实际发生了5000元，税钱是1560元，这个差额是7000元，然后这个这个1560我是不是全部扣掉？因为我公司需要交1560元的增值税啊

齐红老师解答 2020-12-08 15:07

同学，你好你5000，本来就要交650，增值税多交了910

快账用户6295 追问 2020-12-08 15:08

您这个意思是只要扣那910块钱要全额扣掉吗？

齐红老师解答 2020-12-08 15:10

同学，你好多的7000还需要交附加税，和企业所得税

快账用户6295 追问 2020-12-08 15:13

好的，假如按10个点企业所得税怎么算啊

齐红老师解答 2020-12-08 15:14

同学，你好 7000×0.1=700 就是企业所得税700

快账用户6295 追问 2020-12-08 15:56

老师，那按这样的话，假如我公司给别人代开发票，我老板说要收11个点假如别人要开一万块钱的票，我要算公司有没有亏本给他开这个票，请问下要怎么算

齐红老师解答 2020-12-08 16:03

同学，你好假如企业所得税10%，附加税是10% 那10000包含增值税（比如13%），相当于你们收11000， 10000/1.13这个是收入8849.58，这个乘以10%=884.96（企业所得说），附加税10000/1.13*0.13*0.1=115.04 两个相加正好1000

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