老师你好:以前会计计提了社保，挂账其他应付款。但实际交时比计提的多，该如何处理呢？是不是可以写借管理费用，借其他应付款，贷银行存款？

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• 老师，一张出口发票上面的商品有的退税有的不退税是什么意思？

• 老师您好！我公司去年有研发费用，都已转入管理费用-研究费用科目。汇算清缴表A104000期间费用明细表第三列第十九行自动带出研究费用的数据。但是主表A1000000表第六行的研发费用为0，没有体现出这个研发费用数据。提示填写A104000表。这是什么原因？

• 老师请问一下，我2月份建账，库存商品期初是20万，就是1月份期末，年初是60万，那我2月份结转成本，都结转可以吗，还有不想年初库存可以结转吗，系统自动结转

• 老师您好，我公司为小规模纳税人，小微企业，即将要收到一笔1600万的居间费，请问我公司是交百分之一的税吗？，收到之后会改变小规模纳税人的性质吗

• 老师，新成立公司，里面还没有加入员工，所以个税也不用申报吧

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