工程给施工队做，收取管理费，最终钱给对方，钱都是从公司给老板，老板给施工队。因为是查账征收，对方也没有收据或者发票给我们。请问做账如成本费用 贷 其他应付款 老板，需要什么单据作为附件吗？
你好 你们支付的证明
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工程给施工队做，收取管理费，最终钱给对方，钱都是从公司给老板，老板给施工队。因为是查账征收，对方也没有收据或者发票给我们。请问做账如成本费用 贷 其他应付款 老板，需要什么单据作为附件吗？
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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8000元)共计12490元，老板支付过路费550，加油费800，借给他朋友王某600元，都是用收回款项付的，会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司，要怎么做账?老师是新工地开工，我做的是：1、借：其他应付款(原来公司欠老板款冲减)14000贷：主营业务收入14000借：工程施工-运费12490贷：其他应付-老板4490库存现金8000过路费：借：管理费用-过路费550-加油费800贷：其他应付款-老板1350，没挂过应收应付，，如果要挂对方科目做什么？备注：往新工地运货能做工程施工这个科目吗?
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老师，我公司是小规模纳税人的小微企业，我们承包了项目，完工后开票给甲方，收到款后，要支付给施工队，开票给甲方都是暂估入账的，借：主营业务成本 8 万，贷：应付账款暂估成本 8 万，取不了发票，付款给施工队的工程款是老板以借款的时候从公司取出来的钱，借：其他应收款 8 万，贷：银行存款 8 万，施工队没有发票的，我想问的是，我这 2 笔款要怎么样平账？
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老师，请问，我公司是做工程的小规模纳税人，我们承包了项目完成后，开票给甲方是：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交销项税额，但是这个是没有进项票的，所以我现在都是暂估入账的，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在我这个应付要怎么样才能冲减掉，收到甲方的钱给施工队了，付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的，借：其他银行收款，贷：银行存款，那我其他银行收款又要怎么样冲减呢？
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库存现金是负数，是账做错了吧，可以核对一下现金明细账，把做错的更正~ 油有做错，就是之前没建账，后来开始建账，不知道现金有多少，然后有贷现金的科目，也没从银行中提现
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老师新建账的公司，做账的时候库存现金是负数怎么办
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外包给别人做的
你们有支付的吧 支付的证明
只有老板付给施工队头的 支付凭证。
用这个做 汇算清缴调增
写错了，我们是核定征收
不影响 正常做账就可以
问题是老板不认可附上支付凭证，这个不是就明显的分包了吗
上家不允许你们分包吗
建筑法不认可呀
建筑工程可以在分包的
是包给施工队，不是有资质的单位。。。
打给个人的。如果可以的话，只要做一笔分录分包款，对公打个人就可以了呀。
个人不需要有资质 你可以分包给个人
如果怎么是这样 他们单位本来就没有资质 你能直接转给他们企业 这样的话永远没法转了
老师，请问那个文件说可以分包给个人的？
不用直接分包 从个人那里购买材料
那如果是这样的话，对方开收据我们直接入账，是不是就可以直接打钱给对方。不用通过老板 再付他钱？
是的， 可以这么做的