Q
我公司为分公司一员工代缴公积金，把此人单位缴纳部分计提了，如何冲回？
2020-12-04 05:58
2020-12-04 06:12
你好，解答：借：管理费用（负数） 贷：应付职工薪酬薪酬～社保（负数） 然后重新计提：借：其他应收～员工 贷：应付职工薪酬～社保
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帐做完了，已计提已发放 借：管理费（负数） 贷：应付职工薪酬—社保 负数 借：应付职工薪酬—社保 负数 贷：什么？
你好，看下我上天回答，就是把原来的计提冲掉，重新计提，借方是他应收员工，收到员工钱后把其他应收冲掉