急！金蝶KIS完成结转损益后发现有一张关于银行存款凭证的科目有误，应该怎么样改正？
同学，你好 银行存款凭证的科目有误，分录是什么？
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急！金蝶KIS完成结转损益后发现有一张关于银行存款凭证的科目有误，应该怎么样改正？
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老师好，用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理，到月末转账的时候未勾选未记账凭证，就做了转账，然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了，现在再去结转就显示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”，这样该怎么处理呢？
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今年3月做的汇算清缴，当月收到退税，凭证做到 借：银行存款 贷：营业外收入 ，并结转损益 借：营业外收入 贷：本年利润， 于4月做的一季度季报 财报， 在5月发现应该把退税 借：银行存款，贷：利润分配 ， 是否可以直接红冲后更正，改正为： 借：-银行存款 贷：-营业外收入 借：-营业外收入 贷：-本年利润 借：银行存款 贷：利润分配 用不用去改一季度季报和财报 ？ 去年年报是否需要更正 还有今年期初数
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(四)丁公司在1月底进行期末账务处理时，发现以下问题： 1、出纳人员在进行银行对账时，发现最后生成的银行存款余额调节表不平衡，请问可能是什么原因导致的? 2、会计人员在完成自动转账时，准备先生成自定义转账凭证，再生成期间损益结转凭证，请问这样的做法正确吗?应该怎样去做?写出具体的步骤。
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(四)丁公司在1月底进行期末账务处理时，发现以下问题: 1、出纳人员在进行银行对账时，发现最后生成的银行存款余额调节表不平衡，请问可能是什么原因导致的? 2、会计人员在完成自动转账时，准备先生成自定义转账凭证，再生成期间损益结转凭证，请问这样的做法正确吗?应该怎样去做?写出具体的步骤。
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请问，当月开票的货款，当月收到钱，科目是不是可以不用 写应收账款，直接做银行存款 就可以吧？
粤公网安备 44030002003870号
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费用的科目有误
同学，你好 费用科目有误，你需要删除损益结转凭证，修改凭证，重新结转
要先反过账，反审核才能删吗？
同学，你好 对的，都需要反
要反轧账吗
同学，你好 如果你已经结账了，那需要反的
还没结账
同学，你好 你是软件里面有这个按钮“轧账”吗？如果有的，你需要反
要重新引入现金和银行存款的日记账吗？能把这个修改流程的步骤详细的列一下吗？
同学，你好 你需要把审核，记账这类的全部反 然后你做银行单据是从出纳——银行做的，还是直接填制凭证？