演示账套

请问老师，我这个计提折旧后资产负债表不平，差额正好就是折旧金额，这是怎么回事呢。

2020-12-01 17:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-01 17:10

你好，你计提折旧有减少资产负债表的固定资产净值，未分配利润余额吗

快账用户8875 追问 2020-12-01 17:11

能看到图片嘛

齐红老师解答 2020-12-01 17:14

你好，可以看到图片你计提折旧，有减少资产负债表的固定资产净值和未分配利润余额吗

快账用户8875 追问 2020-12-01 17:19

我知道了，是不是因为我报表公式出错了，因为我的非流动资产合计应该是等于我的固定资产账面价值对吧！我其他的没有金额，直接略过。

齐红老师解答 2020-12-01 17:22

你好，可能是单位报表公式出错了

你好，你计提折旧有减少资产负债表的固定资产净值，未分配利润余额吗

2020-12-01

你说的是固定资产的余额差的话是正常的

2021-06-02

企业本期盈余是负数代表企业该阶段的经营状况不佳，出现了亏损状态，企业应该将利润表中的负数金额填入到资产负债表的未分配利润科目，如果企业是当年成立的，则按利润表本年累计的盈余填列，如果企业已经成立超过了一个日历年，则应将期初未分配金额减去亏损金额后填入。

2023-05-05

你好，是重复计提折旧了吗。

2022-02-16

你这个折旧不是做借管理费用贷累计折旧吗，这个结转损益做借本年利润贷管理费用

2020-04-03

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