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老师,采购入库的发票,因为好几种材料,录入系统的时候,单个产品金额对,但是合计后,金额还差几分钱,这个怎么入账

2020-12-01 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 12:21

你好,可以在某个产品入库时上调整下金额,把差异的分钱加进去。

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快账用户4099 追问 2020-12-01 12:22

采购材料的运费,如果不满300元,个人的可以开个收据是吧

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齐红老师 解答 2020-12-01 12:25

你好,对方没法开票的,500以下零星支出,可以收据入账。

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快账用户4099 追问 2020-12-01 12:26

是500以下是吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-01 12:28

嗯嗯是的, 不客气,很高兴能帮到您

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你好,可以在某个产品入库时上调整下金额,把差异的分钱加进去。
2020-12-01
您好,不会有问题,我们产品的特殊性,我们按实际的发票也就是实收的数量来入账的,和合同有差异正常,合同上最好写上一句,因产品性质,以实际到货作为结算数量
2024-05-25
7 月原材料入库时按采购单暂估入账,分录为借 “原材料 - 暂估”“应交税费 - 待认证进项税额”,贷 “应付账款 - 暂估”,申报时暂估进项税额不在申报表体现。10 月取得发票,先冲销 7 月暂估分录,再按发票金额正式入账,申报时将发票信息填入 “进项税额” 栏次。通过 7 月暂估入库解决负库存问题,7 月账务上的进项税款余额在当月申报表不体现,10 月调整后可使账务与税务系统一致。
2025-04-12
同学你好 往来要付款吗
2022-10-12
同学你好 按入库单单价来写
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