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补缴纳19年的所得税和滞纳金账怎么做？

2020-11-30 16:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-11-30 16:40

你好 借;以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借:利润分配 贷：以前年度损益调整 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 滞纳金 借营业外支出 贷：银行存款

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快账用户8367 追问 2020-11-30 16:42

对于以前的年报还有财务报表要动吗？有递延所得税的问题吗？

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:46

没有递延所得税问题，调整报表的期初金额。你金额是多少

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快账用户8367 追问 2020-11-30 16:50

大概1900元，当月改报表的年初数吗？之前年度的有啥需要改的吗

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齐红老师 解答 2020-11-30 16:56

应该是该今年报表年初数，去年报表年末数

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你好 借;以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借:利润分配 贷：以前年度损益调整 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 滞纳金 借营业外支出 贷：银行存款
2020-11-30
你好 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
2020-09-29
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ，营业外支出—滞纳金， 贷：银行存款
2022-03-25
你好 您好 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 那个滞纳金是 借：营业外支出 贷：银行存款
2020-12-17
你好，补缴的所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时 借：以前年度损益调整 贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 2、补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-11-03
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