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一般纳税人,如果这个月进账10万大于销账8万,本月不用交增值税,如果下个月发生2万销项,没有进项,那下个月我应该交多少增值税? 账务如何处理?

2020-11-30 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 12:54

不需要交,相互抵减,了,借销项税额 2万%2B8万,贷进项税额10万

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快账用户3608 追问 2020-11-30 12:55

假如下个月是5万销账呢?

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快账用户3608 追问 2020-11-30 12:56

也就是说,我的进项早晚都会抵扣掉对吗? 我刚转为一般纳税人,有点蒙

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齐红老师 解答 2020-11-30 13:02

是,借销项税额 8%2B5 贷进项税额 10 ,转出未交增值税8%2B5-10 ,借转出未交增值税,8%2B5-10 贷未交增值税,8%2B5-10 

是,借销项税额 8%2B5 贷进项税额 10 ,转出未交增值税8%2B5-10 ,借转出未交增值税,8%2B5-10 贷未交增值税,8%2B5-10 
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快账用户3608 追问 2020-11-30 13:30

十分感谢您

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齐红老师 解答 2020-11-30 13:42

好,我先回复别的学员了

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