老师你好，公司购买手机取得的是普票，请问可以开专票吗？取得发票是公对公，但是由员工先垫付了，员工可以直接报销哇？这种账务处理怎么做？
您好，是可以员工代垫然后再报销的，如果公司购买手机是送人的话就没必要开专票了。 借：管理费用 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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如探亲补贴，关于员工购买机票，但是不是直接在航空公司购买，而是通过第三方公司代理公司购买的机票，由于第三购买无法取得行程单，但收到第三公司开具普票，这种情况取得普票发票抬头为个人是否可以报销
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如探亲补贴，关于员工购买机票，但是不是直接在航空公司购买，而是通过第三方公司代理公司购买的机票，由于第三购买无法取得行程单，但收到第三公司开具普票，这种情况取得普票发票抬头为个人是否可以报销
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老师你好，公司购买手机取得的是普票，请问可以开专票吗？取得发票是公对公，但是由员工先垫付了，员工可以直接报销哇？这种账务处理怎么做？
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老师你好，我们公司员工报销，申请了发票，发票抬头是公司，但是付款不是公司账户付的，老板私人垫付的，这种可以吗，对做账或者是税务有什么影响吗
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老师，新公司成立不久，员工在购买装修材料时，自己先垫付了，因为金额不大，所以对方要累计多次后才会开发票给我公司，请问，报销时，对公打款给这位员工后，那么再取得对方开来的发票后，账务处理做入什么科目？
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
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这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
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老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
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购买10000元的商品款已付，票未到，但我们已将商品售出，并开票，怎么做分录
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
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老师您好，当月开票蓝字40万，红字15万，是同一家单位的，可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
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老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
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个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
粤公网安备 44030002003870号
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老师，是不是所有的付款都是先记入应付账款或其他应付？如果已取得发票，银行也付款了，是不是可以直接记账入费用或库存物资，贷银行？
一般员工代垫的就记入其他应付款，如果是货到了还没付款就记入到应付账款 如果银行直接付款 就直接记账入费用或库存物资，贷银行
如果是在建工程呢？比如按合同执行到一定阶段，该付多少钱，票已经开了，工程也按合同进了，只是还没完工，这种情况是该怎么做账务处理呢？还有这笔业务应该需要哪些依据（就是附件）呢？
抱歉啊，建筑业的接触不多，不敢给出您确切的答案。