老师，我们物业公司与房地产公司是一起的，工地上招的保洁人员，工资和福利都在物业上发，年底的时候收到工地那边叫来保洁的工资及福利费金额，物业公司怎么做账啊。

不是，都是我们这边先垫付的，年底的时候以个人名义交回来的

谁年底的时候交回来呢

是承包方（施工方）交来的

相当于你们垫付然后承包方支付给你们对吧？

对的老师

一开始是我们这边的人，后来调到工地上了，从调到工地上的那天起工资啥的都是承办方承担，我们这边代发，年底的时候承办方统一结算给我们。

老师，还在吗，请帮我解答一下这个问题好吗

你们支付的时候分录 借：其他应付款   贷：银行存款 收到承包方转过来的款 借：银行存款   贷：其他应付款

老师，我们支付的时候是按正常的分录做的，发工资和福利都没计入其他应付款，

这个属不属于劳务派遣呢，是要签合同的是吗

他们跟你们公司是属于什么关系呢

承包方与派遣方

就是我们物业公司派员工过去给承办方（盖楼的）打扰卫生，人家给我们给钱，

哦，那还是算你们的员工，按照正常做分录，然后他们转款给你计入主营业务收入。

老师，我不太明白，我们是物业公司，这怎么能算我们的收入呢