老师，之前手续费入账的时候没有发票，按银行回单入的帐，现在发票到了，进行调账，写报销单的时候，金额填多少?差额还是发票金额
不需要写报销单，员工垫付才写这个 ，直接付款给银行不需要报销单，直接贴后面，借财务费用 负数，借进项税额，不就是税额差额吗，
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老师，之前手续费入账的时候没有发票，按银行回单入的帐，现在发票到了，进行调账，写报销单的时候，金额填多少?差额还是发票金额
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老师，之前每个月拿到手续费银行回单时，我入账，借：财务费用-手续费，现在从银行开具了手续费的增值税专用发票，现在应该怎么入账
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请问老师：我现在收到2020年、2021年1月到6月的银行手续费普通发票（去年跟今年的手续费发票金额在一张发票上），原来入账的时候以财务费用入账。2020年手续费金额550左右。我现在我该怎样调账？
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老师，现在银行手续费都有发票了吗？银行手续费的发票是可以税前扣除的吗？假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费，到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来，那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票，该怎么入账？
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老师好，收到银行开的手续费发票，是合并一起开的，金额还对不上，之前记账的时候都是把手续费直接记到了财务费用里，那这样的发票怎么入账呢
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合并是不是可以对上，手续费
对不上，我们总公司要求要写，因为之前入账的含税金额，现在领的是专票，要调账，写报销单的时候是按发票金额还是差额
借财务费用 负数，借进项税额，
总的是对上的，你只需要冲掉税额 就可以，写可以直接差额写可以，没有写过这个报销单，我这边只有员工报销垫付才写这个，这种是直接写凭证冲掉，
我的看法是不需要写报销单，直接差额冲掉