老师，购进商品，没有拿到发票，做借库存商品 贷应付账款—暂估，这个暂估后面是不是还要付上供货商的名字呢，还是所有供货商的商品没有拿到发票，都用一个暂估科目就好
您好 这个暂估后面是还要附上供货商的名字
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对于库存，只要货到了，就要入库。但是如果发票没到，用暂估入库：借：库存商品-暂估入库 贷：应付账款-某供货商 ； 收到发票后冲销暂估，同时入库：借：库存商品 贷：库存商品-暂估入库（借方红字）； 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗？
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老师，购进商品，没有拿到发票，做借库存商品 贷应付账款—暂估，这个暂估后面是不是还要付上供货商的名字呢，还是所有供货商的商品没有拿到发票，都用一个暂估科目就好
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我们是没有仓库的，供应商直接发货给我们客户，因为产品没有验收，供应商和我们当月都是没有开票的。你说送货的当月，这样做分录妥当吗？借：库存商品 贷：应付账款—暂估，借：发出商品 贷：库存商品。不想暂估进项税
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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