#提问#麻烦老师帮我看看这个企业所得税季报上的红色记号标注的数是怎么算出来的？

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• A 公司为增值税一般纳税人，取得小规模纳税人 B 公司开具的一张农产品专用发票，发票金额 100000 元，税额 3000 元。 那么，A 公司可以抵扣的进项税=100000X9%=9000（元）。 怎么做分录

• 业务员拿来一张采购发票报账，请问业务经办人员有义务核对数量、金额吗？

• 车子作为固定资产核算，那北上广深的企业营运车车牌是不是可以作无形资产核算？

• 老师纳税担保和税收保全有什么区别？

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• 老师，企业所得税申报表里面的账载金额和税收金额是什么意思？都是自己填的吗？我看有些可以自动填充？

• 老师，请教一下您，24年12月产生了企业所得税，但是未计提，25年1月的账上缴纳了税款，可以补计提吗