您好,这个需要和对方商量,对方同意就行。
老师 我们有家供应商(小规模纳税人) 货款我们总计给付了128000 但只让税务局开了10000的专票 剩下的28000我们是否可以让供应商给我们开成普票?
老师,我们公司是一般纳税人,供应商是小规模纳税人,供应商开3%的普票给我们,我们只能用来做费用票是吗?
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
我们供应商是小规模纳税人 购货给我们开了普票 是不能抵扣的吧
老师你好,我们是小规模纳税人,我们和客户谈的是提供3%的专票,我们的供应商给我们开3%的普票可以吗?
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
好的 本来他们给我们的就是不含税的价格 那这样我们后期如何做账?
给你们不含税的价格你们还开发票了?那你们不是亏了?中间的差额记入营业外支出就当收不回来了。