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老师,外面聘请的工人开劳务费发票给公司,金额49504.95+税额495.05元合计5万元,代扣代缴个人所得税是9881.19元,请问具体要怎么做分录呢?谢谢!

老师,外面聘请的工人开劳务费发票给公司,金额49504.95+税额495.05元合计5万元,代扣代缴个人所得税是9881.19元,请问具体要怎么做分录呢?谢谢!
2020-11-20 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 09:16

你好 借:应付职工薪酬 49504.95%2B9881.19 增值税 495.05 贷:应付账款49504.95%2B9881.19%2B495.05

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快账用户3176 追问 2020-11-20 09:20

这个9881.19个税不是我们公司付款,是这个工人缴纳

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:22

那么要多结转一下 借:其他应收款 9881.19 贷:应付职工薪酬 9881.19

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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