你好,总共是给他支付14万/1.13*0.045=5575.22钱
别人开14万专票给我(13个点) 我需要支付4.5个税金给他 那么需要给他的金额是多少 怎么计算
我想问下 我让别人帮我开了14万的13个点的含税专票 我需要支付4.5%的税金给他 计算方式是14万/1.13*0.045=5575.22元 还是 14万/1.045*0.045=6028.71元
我想问下 我让别人帮我开了14万的13个点的含税专票 我需要支付4.5%的税金给他 总共是给他支付多少钱 计算方式是14万/1.13*0.045=5575.22元 还是 14万/1.045*0.045=6028.71元
请问一下,我们是做建筑的,有一个木工班组,这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的,在外账中是材料 和人工分开的,实际内部结算是不含税价来结算,比如不含税100万,外账中材料是开木方的发票(13%专用发票),比如人工20万,材料 80万,人工是申报个税来做成本,那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他,材料80万,20万人工,材料最后我要支付给7%的税点给他,因为我抵扣了13%,材料这块是不是按发票金额来算他的结算价
老师好,付给别人2012734.36元,别人给我们开13个点专票,总共开200万,税点别人已经扣除了,然后又返还给我们1807435元,请问这个税点是怎么计算的呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
好的 确定是吧 谢谢 不过假如是支付给他8个点税金的话 为什么会是14万/1.08*0.08=10370.37 这个金额支付呢
你好,你说的,假如是支付给他8个点税金的话 为什么会是14是什么意思
14万 是帮我开的含13个点的发票
14万。是含税的,你要把税额踢掉算其他的,即可
但是也有直接拿14万*0.08这样直接给他税金的吗
你好,有的,对方会要求含税价总价的8个点
那也就是没有什么正规算法 就只是双方协议喽
我是开了20万含税专票出去 想从朋友那帮忙开14万的含税专票给我 我私下答应给他4.5%个点的金额 所以就不知道要给多少 怎么计算合理
你好,你说的很对,就是双方协议 站在你的角度,给她不含税的4.5%,对你有利
所以我可以这样计算支付给他14万/1.13*0.045=5575.22元 也可以14万*0.045=6300元 就看双方哪种能接受 当然以我的角度肯定出的少的话对我是有利的
你好,是的,你说的非常对的
谢谢 辛苦啦
不客气,祝你工作顺利