我们公司往外开出了一些发票。那相当于是我们销售东西。那这个东西我们要么是自己购买原材料然后生产，要么是购买后再销售。但是我没有看到有关购买或者生产得业务，就是说也没有原材料进项发票，也没有付款业务。做账就一直是暂估，借库存商品，贷应付账款。像这样的该怎么处理呢

我们之间的话，就是现在是他们那边给我们供主材和辅材，但是主材原来是不进库存，库存商品或者不进原材料的，就是直接相当于到了顾客家，也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付，就是做的，现在的话我接手，因为要付材料款吗？就是我们分主材和辅材，辅材的话，我们是有自己的库存，就会多进一点，每个工地领一些主材的话，就是对应项目下的单，我这个账务怎么处理啊？

我们公司往外开出了一些发票。那相当于是我们销售东西。那这个东西我们要么是自己购买原材料然后生产，要么是购买后再销售。但是我没有看到有关购买或者生产得业务，就是说也没有原材料进项发票，也没有付款业务。做账就一直是暂估，借库存商品，贷应付账款。像这样的该怎么处理呢

老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票，收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借： 原材料 增值税—进项税额 贷：银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单，入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借：生产成本 直接材料 贷：原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗？

太阳能发电的企业购买的螺丝，螺母，电线怎么入账？他们的业务基本是这样的：天合富家（我们给开票的那个公司）发给我们主要组件（不收费，但是有押金），我们找施工队安装后，那边会按安装数量给我们打款；我们会打给施工队安装费；我们买的这些东西是施工过程中会用到的施工零件，比如螺丝，螺母，电线。所以我们这些外购材料算是物料消耗，原材料的话算不上，我们不生产，也没有库存商品。这样的业务该怎么处理？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？