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我们进出口维修机器。从机器上拆下来的旧线圈,客户要求给他发回去,然后再给他带三条新皮带,我们都属于免费提供给客户的货值大概5000多美金,如果这种情况的话,我们在财务上怎么处理?我们是属于外贸企业,皮带生产企业需要给我开增值税专用发票,但出口是免费提供的不收汇,是否可以退税?如果不能退税进项税额如何处理?是否视同销售,财务上如何做账分录怎么写?麻烦老师解答?

2020-11-18 06:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-18 08:21

你好,同学。 免费维修,那你就是发生的相关费用计销售费用处理的。 对方 免费提供,但这是属于销售后的免费 维修提供,依旧可退税

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你好,同学。 免费维修,那你就是发生的相关费用计销售费用处理的。 对方 免费提供,但这是属于销售后的免费 维修提供,依旧可退税
2020-11-18
你好: 如果实在无法享受进项税扣除,那就把业务模块分拆。使用多家小规模纳税人的公司,享受小规模较低征收率。不过不能给税局说。
2020-12-03
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