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老师,我想请教您一下调增金额10595.2元,边上账载金额职工薪酬,和业务招待费金额是按我财务软件上的金额来的吗?旁边税收金额:职工薪酬和业务招待费支出是怎么算出来的?

老师,我想请教您一下调增金额10595.2元,边上账载金额职工薪酬,和业务招待费金额是按我财务软件上的金额来的吗?旁边税收金额:职工薪酬和业务招待费支出是怎么算出来的?
2020-11-16 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 16:36

账载金额是的,税收金额是职工薪酬是计提没有发出这个需要纳税调增,发出是税收金额(具体你看去看附表,看是调啥),这个业务招待费是营业收入%2B视同销售收入千分之五和发生额取小为税收金额

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快账用户8200 追问 2020-11-16 16:40

账载金额我看了财务软件,职工薪酬和业务招待费都不是财务软件上的数

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齐红老师 解答 2020-11-16 16:43

账载金额对不上?那你问下之前会计,看啥情况,需要更正申报,你对应那个年份看的是一年的对不上吗

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账载金额是的,税收金额是职工薪酬是计提没有发出这个需要纳税调增,发出是税收金额(具体你看去看附表,看是调啥),这个业务招待费是营业收入%2B视同销售收入千分之五和发生额取小为税收金额
2020-11-16
这里的税收金额你要填列金额的啊
2021-04-14
您好,账载金额就是实际发生的金额,税收金额业务招待费系统自动计算,佣金和手续费支出可以不填写
2021-04-20
你好,可以的差额就是税收和会计的差异
2022-04-14
你好,账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额,实际发生额就是实际发放了的福利费,如果都发了也没超过工资总额的14%,那账载税收实际都是一样的
2022-05-21
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