演示账套

Q

公司9月份股权转让。截止9月份未分配利润为110556.99元。两个股东分别以55278.49元缴纳了个税11055.69元！请问从股权转让到分红后缴纳个税的账务处理怎么做

2020-11-16 16:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-16 16:19

你好借：实收资本-老股东贷：实收资本-新股东借：未分配利润55278.49 贷：应付股利55278.49 借：应付股利55278.49 贷：银行存款55278.49-11055.69 应交个人所得税11055.69

快账用户9741 追问 2020-11-16 16:22

本年利润不用转出来吗

齐红老师解答 2020-11-16 16:23

本年利润在年末时候一次性结转，一年结转一次即可

快账用户9741 追问 2020-11-16 16:25

这个是在9月份做还是在10月份做的账务处理

这个是在9月份做还是在10月份做的账务处理

快账用户9741 追问 2020-11-16 16:26

我这样做会计报表取算审不通过

齐红老师解答 2020-11-16 16:27

你好，如果你们现在分红的话，在10月份做，但是本年利润建议12月份结账时结转

快账用户9741 追问 2020-11-16 16:38

可是10月份的累计净利润原有值和计算值存在差额利润表提审不通过

齐红老师解答 2020-11-16 16:39

你好，你说的审核不通过是什么意思，你没有结转损益吗

快账用户9741 追问 2020-11-16 16:39

看这个是我取算审的情况

看这个是我取算审的情况

齐红老师解答 2020-11-16 16:40

是报表之间的核对公式吗

快账用户9741 追问 2020-11-16 16:41

是的！财务软件做账

齐红老师解答 2020-11-16 16:42

这样的，是你们核对公式有问题了，建议你们软件客服更改一下

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