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老师请问湖北小规模纳税人,开专票超过了一个季度30万填增值税申报表怎么填

2020-11-13 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 10:15

这个开超过30万,填写2行,普通发票免税有开吗,填写12栏,1行等于2行

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快账用户4738 追问 2020-11-13 10:16

没有开普票,如果开了是不是不一样

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齐红老师 解答 2020-11-13 10:18

是一样的,专票都需要交税

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快账用户4738 追问 2020-11-13 10:22

湖北省不是免税的吗?填申报表是不是不一样

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齐红老师 解答 2020-11-13 10:30

那是普通发票免,专票不免,普通发票开免税,填写12栏,我上面写了,超过30万话,没有超过是填写10栏

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快账用户4738 追问 2020-11-13 10:30

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-11-13 10:40

好,我先回复别的学员了

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这个开超过30万,填写2行,普通发票免税有开吗,填写12栏,1行等于2行
2020-11-13
你好,同学。 超过30万,就要正常交税1%,在123行填写销售额,
2020-07-13
不含税销售收填主表第1,3栏, 增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%普票的销售额 *2%填写。
2024-01-13
您好 填第三行跟第一行 然后填减免税明细表 主表应纳税额减征额栏次
2021-04-04
同学,你好,依然享受免税政策。申报的时候需要填写减免税费的那个附表。
2020-10-20
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