给客户送礼物，两部手机，开了公司专票，请问报销单填什么费用名目？
您好，可以据实填写就行，购手机送礼。
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老师您好，建筑材料公司要做一份费用报销表，您看这样对吗？正确的费用单怎么填写？比如有请客户吃饭、送礼的项目名称写什么？摘要？另外这费用单都是员工自己填写，行政部做的这A4纸汇总报销单也必须跟在费用单凭证后面订入账本？
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给客户送礼物，两部手机，开了公司专票，请问报销单填什么费用名目？
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公司是一般纳税人生产制造业，在6月份买了20部总价约10万多的手机给公司员工办公用。开的是专票，其中有2部我在七月申报期用来抵扣销项了，金额12033.62，税额：1564.38元，请问这两部手机的票我如何入账？直接放在管理费用-办公费 可以吗？
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请问，公司购买了两部手机，送给客户，开的普票，怎么做账啊？视同销售嘛？
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提问：老师，业务来报销一笔费用，这笔费用是客户在我们公司购买的机器设备其中一个零部件坏了，他买了这个零部件给客户换上，现在他来报这个购买零部件的费用了，请问这笔费用我要做什么枯木
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老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
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招待费吗？那进项还是可以抵扣吗？比如总价7000，税额1000.我是分录借管理费用6000，借进项税额1000，贷银行存款7000吗
这个用来送礼的明显是业务招待费，那进项税额就不能抵扣了。
那账务上怎么处理呢
那计入什么费用
账务上计入业务招待费，别再计入进项税额了。
直接借管理费用7000，贷银行存款7000吗，专票直接就不去认证抵扣了是吗？
两种方法，一是先认证然后再转出，二是勾选认证的时候有一个认证不抵扣的选项，两种方法选其一。
好的，谢谢
没事，别客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。
好的，谢谢
好评在哪呀，没看到入口
看看对话框的下面有没有评价的地方。
现在有了哈
嗯，那就行了 多谢多谢。
您再回我一个消息就有，麻烦了
好的，没事 你看一下。