Q
老师，我们有一笔应收账款总公司收了现金，我们这里开了票，可是我们从来就没有收过现金，用往来户其他应付款冲销应收账款，具体的分录是怎么样的？
2020-11-12 21:56
2020-11-12 22:01
你好 你们是分公司的吗
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是的，我们是分公司
借其他应收款总公司贷主营业务收入应交税费
开票的做了一笔借应收账款，贷主营业务收入应交税费，现在需要冲销应收账款，
借其他应收款总公司 贷应收账款
好的。谢谢老师
不用客气的，工作愉快。